Fede, come facciamo le fatture???

Ciao ragazzi, vi ho detto che per alcuni giorni la piattaforma welfare è in aggiornamento, ma non preoccupatevi,

ciò non vuol dire che non si può iniziare con il nostro Welfare!

Qui vi illustro come devono essere fatte le fatture/ricevute fiscali per poter chiedere il rimborso.

Leggete attentamente mi raccomando, ah… non è ancora passato nessuno a ritirare le proprie tessere, vi aspetto!

DOCUMENTAZIONE PER RIMBORSO SPESE WELFARE

Ai fini del rimborso delle spese si raccomanda di assicurarsi che il documento sia correttamente intestato a TreCuori S.p.a. Società Benefit e che vi siano indicati almeno i seguenti dati:

Ragione Sociale completa del Fornitore con indirizzo e Partita IVA o Codice Fiscale
Persona di riferimento del fornitore con Telefono o Email della persona di riferimento del fornitore
Numero e data del documento (fattura, ricevuta o scontrino parlante)
Cognome e Nome del beneficiario (lavoratore o uno dei familiare ammessi)
- Es: nel caso di libri scolastici indicare il figlio del lavoratore come beneficiario
- Es: nel caso di un servizio indicare il familiare che riceve il servizio
Codice fiscale del beneficiario del servizio
Rapporto di parentela con il lavoratore (se diverso dal beneficiario)
Cognome e Nome del lavoratore titolare del Conto Welfare (se diverso dal beneficiario)
Competenza temporale del servizio
- Il periodo di competenza non può essere al di fuori dell’anno a cui il Piano Welfare si riferisce
Descrizione dettagliata e comprensibile del servizio reso dal fornitore
Quantità
Prezzo unitario del servizio
Prezzo Totale del servizio
Aliquota IVA + Totale IVA (se dovuta)
Totale da pagare
Indicazione di pagamento (se pagato)
IBAN del fornitore (se non pagato in modo che TreCuori possa procedere al pagamento)

Il documento amministrativo va sempre intestato di a:

TreCuori S.p.a. Società Benefit

Viale Italia 160

31015 – Conegliano (TV )

P. IVA 04740030285

Tel 0438 1918 075

Il documento dovrà essere caricato nell’area rimborso che si trova all’interno dell’area riservata di ciascun lavoratore.
Il bonifico verrà effettuato nel minor tempo possibile – normalmente entro 15 giorni – ma comunque entro 30 giorni dalla data del caricamento della corretta documentazione contabile. Per ricevere il bonifico del rimborso il documento deve essere riportare la scritta “Pagato” ed il lavoratore deve aver indicato il proprio Codice IBAN nel proprio profilo.

RICORDATEVI DI NON CARICARE NULLA IN PIATTAFORMA PRIMA DI AVER PARLATO CON ME, PER FAVORE!